在采购过程中，供应商预付款是在接收货品和服务前，支付给供应商的金额。这里主要关心的是根据相应采购订单，预付款的可视化和在线更新状态。
NetSuite为此提供了基于云的解决方案。许多NetSuite解决方案公司使用这样的方法：对清除账户写支票，再对清除账户创建供应商的贷项通知，稍后应用于账单。但是这个方法不够灵活，并不是在任何时候都有用。NetSuite通过介绍供应商预付款方法，提供更好的解决方案。我们来详细看一下。
这个方法使用“客户存款”功能部署，且不需要任何脚本。这可以使用简单的介绍来设置。
设置供应商预付款物料为“其它采购或再销售的费用”
首先创建一个新的供应商预付款物料，类型为“其它采购或再销售的费用”。费用账户为预付费用，因为当你支付供应商预付款时，你再暂挂一个预付资产。下一步，关闭“可被履行”首选项复选框，这样物料不会参与到物料接收功能中。
创建采购订单和录入两个供应商预付行
创建一个新采购订单录入所有要付的金额。如果供应商要求固定价格的预付，则创建一个相应金额的供应商预付。创建另一个（复制）供应商预付款行，金额相同，只是费率为负。
对正的预付款在物料接收前生成账单
当在采购订单中点击账单按钮时，供应商预付行将自动出现，通过使用账户支付功能支付账单。这将记录一个预付费用，并与采购订单关联。现在，如果你回到采购订单，你将可以看到供应商预付的状态。
接收物料并对负预付款开账单
要接收物料，使用通常的接收方法。然后，如果到了供应商开账单时，采购订单自动带出代表货品或服务的行。负的预付款行将自动将金额降低。
供应商预付控制
使用保存的搜索，关注于供应商预付物料，你可以创建一个子列表来链接到供应商记录。创建一个列表显示总计金额。使用此子列表，你可以快速看到引用此供应商预付物料的所有事务处理。此供应商所有已完成的预付款可以被看到，并使用高级保存搜索功能显示出来。最后，当你通过使用“创建的表格”方法查看供应商总计预付记录时，你可以看到每个供应商预付来确认是否有付款仍然未结。